西青法院2015年部门决算编制说明

第一部分　　西青法院概况

一、部门主要职责

西青法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，审判工作受天津市高级人民法院、天津市中级人民法院的监督、指导，对区人民代表大会及其常委会负责，并报告工作。其主要职责是：

1、依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2、受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定进行再审。

3、依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、依法决定法律赔偿。

6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

8、负责本院的纪检、监察工作。

9、负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。

10、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构人员情况

根据上述职责，西青法院内设24个职能处室，下辖1个预算单位。年末实有人员209人，其中:在职人员166人，退休人员43人。

第二部分　西青法院2015年度部门决算情况说明

一、关于西青法院2015年度部门决算收入情况说明

西青法院2015年度部门决算收入总计3913.5万元，其中：财政拨款收入3869.6万元，占98.88%；其他收入43.9万元，占1.12%。

二、关于西青法院2015年度部门决算支出情况说明

西青法院2015年度部门决算支出总计3789.9万元，其中：基本支出3685万元，97.23占%；项目支出104.9万元，占　　2.77%。

三、关于西青法院2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

西青法院2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3789.9万元，具体情况如下：

1、“204类04款公共安全支出法院”3464.3万元，其中：

“01项行政运行”3436.4万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

“02项一般行政管理事务”28.00万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、邮寄费等。

“99项其他法院支出”0万元，主要用于：差旅费、培训费、邮寄费等。

2、“208类05款社会保障和就业支出”

“04项未归口管理的行政单位离退休”268.4万元，主要用于：离退休人员退休费。

3、“210类05款医疗卫生与计划生育支出”

“01项行政单位医疗”57.2万元，主要用于：在职员工医疗费。

四、西青法院2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西青法院2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3685万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2271.6万元，其中：

“基本工资”334.9万元，主要用于：职务工资、级别工资、见习期工资。

“津贴补贴”857.6万元，主要用于：职工的工作性津贴、生活性补贴、特岗津贴和警衔津贴等。

“资金”416.2万元，主要用于：年终一次性奖金、绩效考核奖金工资。

“社会保障缴费”70.5万元，主要用于：职工的养老保险、生育保险。

“伙食补助费”1.9万元，主要用于：职工食堂的就餐补贴。

“其他工资福利支出”590.5万元，主要用于：值班费、年休假补贴、临时工工资等。

2、“商品和服务支出”388.5万元，其中：

“办公费”80.5万元，主要用于：日常办公用品、书报杂志订阅等款。

“印刷费”6.7万元，主要用于：法律文书等的印刷费用。

“手续费”0.5万元，主要用于：电汇、购买支出的银行手续费。

“水费”2.1万元。

“电费”53.1万元。

“邮电费”4.8万元。

“取暖费”33.1万元，

“维修（护）费”35.9万元，主要用于：办公设备维修维护。

“培训费”1.8万元，主要用于：职工在职培训教育费用。

“专用材料费”3.6万元，主要用于：警戒带、警用棉衣棉服购置。

“劳务费”5.2万元，主要用于：临时工劳务派遣服务费。

“福利费”72.8万元，主要用于：食堂伙食补助。

“公务用车运行维护费”78.3，主要用于：公务用车交通及维修维护费。

“其他商品和服务支出”3.9万元，主要用于：公车改革司勤人员安置费用等。　

3、“对个人和家庭的补助”1024.9万元，其中：

“退休费”268.4万元。

“抚恤金”0.9万元，主要用于：丧葬费。

“生活补助“10.1万元，主要用于:遗属补助。　

“住房公积金”676.4万元。

“提租补助”0.6万元。

“其他对个人和家庭的补助支出”68.5万元，主要用于：独子费、物业补助贴等。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

五、关于西青法院2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，西青法院2015年度机关运行经费决算数3436.4万元。

六、关于西青法院2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

西青法院2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于西青法院2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额104.88万元，其中：政府采购货物预算执行104.88万元。

八、关于西青法院2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门绩效目标管理正在研究还未实施。

九、关于西青法院2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，西青法院各单位共有车辆33辆，其中一般执法执勤用车33辆，单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

十、关于西青法院2015年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2015年度西青法院在职员工社会保障费57.2万元，主要用于缴纳员的医疗保险。住房公积金支出676.4万元，用于缴纳职工的基本公积金和补充公积金。