目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 天津市西青区人民法院概况
一、主要职责
天津市西青区人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，审判工作受天津市高级人民法院、天津市中级人民法院的监督、指导。其主要职责是：
1、依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
2、受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定进行再审。
3、依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
4、依法行使司法执行权和司法决定权。
5、依法决定法律赔偿。
6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
7、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。
8、负责本院的纪检、监察工作。
9、 负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。
10、 承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置
根据上述职责，天津市西青区人民法院内设20个职能部室。根据决算编报要求，纳入天津市西青区人民法院2019年部门决算编报范围仅天津市西青区人民法院（本级）1个行政单位。
第二部分 天津市西青区人民法院2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市西青区人民法院2019年度部门决算收入总计97358770.19元，与2018年决算相比增加6676065.02元，其中：财政拨款收入65180085.18元，占66.95%；其他收入15246792.09元，占33.05%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市西青区人民法院2019年度部门决算支出总计97358770.19元，与2018年决算相比增加6676065.02元，其中：基本支出62447915.53元，占64.14%；项目支出17800509.1元，占18.28%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市西青区人民法院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计66226763.44元，与2018年决算相比减少1,023,554.87元，具体情况如下：
1、“公共安全支出”61358736.28元，其中：“行政运行”53130476.9元，主要用于：法院人员支出和公共支出；“案件审判”7975199.38元，主要用于：法院案件审判执行差旅费、劳务费、办公设备购置等；“其他法院支出”253060元，主要用于：法院丧葬抚恤金等。
2、“社会保障和就业支出”2451407.43元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2439907.43元，主要用于：法院人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”11500元，主要用于：法院人员职业年金缴费支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出” 2351678.55元，其中：“行政单位医疗”1439678.55元，主要用于：法院医疗保险、社会保障支出；“公务员医疗补助”912000元，主要用于：法院公务员医疗补助支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市西青区人民法院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计58013590.88元，与2018年决算相比增加 1099325.33 元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”49862190.24元，其中：“基本工资”7181298.3元，主要用于：法院在职人员基本工资；
“津贴补贴”12890818.38元，主要用于：法院在职人员津贴补贴；
“奖金”7321351元，主要用于：法院在职人员奖金；
“机关事业单位基本养老保险缴费”2674600.83元，主要用于：法院在职人员养老保险支出；
“职工基本医疗保险缴费”1544212.84元，主要用于：法院在职人员医疗保险支出；
“公务员医疗补助缴费”926524.68元，主要用于：法院在职公务员医疗补助支出；
“其他社会保障缴费”108101.21元，主要用于：法院在职其他社会保险支出；
“住房公积金”14344776元，主要用于：法院在职人员公积金支出；
“其他工资福利支出” 2870507元，主要用于：法院在职其他工资福利支出；
2、“对个人和家庭的补助”287462.5元，其中：“退休费”237135元，主要用于：法院退休人员取暖补贴等；
“生活补助”47857.5元，主要用于：法院遗属人员生活补助；
“奖励金”2300元，主要用于：法院在职人员独生子女奖励；
“其他对个人和家庭的补助”170元，主要用于：法院其他对个人和家庭的补助支出等；
3、“商品和服务支出”7863938.14元，其中：“办公费”920305元，主要用于：法院日常办公费用支出等；
“手续费”5477.66元，主要用于：法院银行手续费支出；
“水费”66331.7元，主要用于：法院水费支出；
“电费”624817.97元，主要用于：法院电费支出；
“邮电费”136992.06元，主要用于：法院审判执行特快专递、电话通讯费支出；
“取暖费”385268.4元，主要用于：法院办公审判大楼冬季取暖费支出；
“物业管理费”1374572.12元，主要用于：法院物业费用支出；
“差旅费”9970元，主要用于：法院差旅费支出；
“因公出国（境）费用” 86500元，主要用于：法院因公出国费用支出；
“维修(护)费” 336023元，主要用于：法院日常维修维护支出；
“培训费”112966元，主要用于：法院日常培训支出；
“专用材料费”61160元，主要用于：法院专用材料费支出；
“劳务费”80028元，主要用于：法院聘任制人员工资等支出；
“工会经费”312000元，主要用于：法院工会经费支出；
“福利费”1578543.72元，主要用于：法院食堂福利等支出；
“公务用车运行维护费” 362344.51元，主要用于：法院公务车运行维修维护支出；
“其他交通费用”1285956元，主要用于：法院人员交通补贴支出；
“其他商品和服务支出” 117933元，主要用于：法院其他商品服务支出；
“资本性支出” 6749元，其中：“办公设备购置”6749元，主要用于：法院办公设备购置支出。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市西青区人民法院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算757644.23元，与2019年预算相比减少1355.77元，主要原因是出国人数费用减少。具体情况：
（一）2019年因公出国（境）费决算86500元，与预算相比减少13500元，主要原因是根据市高院安排，2019年度出国人员费用减少。2019年本单位组织的出国团组 0个，出国2人次。
（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算671144.23元，其中公务用车运行维护费421244.23元，与预算相比增加62244.23元，主要原因是2019年案件大幅增长，随之公务用车费用支出增长；公务用车购置费249900元，与预算相比减少51000 元，主要原因是2019年度购置车辆支出减少。2019年本单位公务用车保有18辆，购置公务用车1辆。
（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无公务接待活动。2019年本单位国内公务接待0批次，0 人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市西青区人民法院2019年度机关运行经费决算数 7863938.14元，比2018年减少2984527.83元，降低27.51%。主要原因是：2019年机关运行经费维修费、劳务费减少。
（二）政府采购支出情况
天津市西青区人民法院2019年政府采购支出总额6279040元，其中：政府采购货物支出1949240元、政府采购服务支出4329800元。授予中小企业合同金额2489800元，占政府采购支出总额的39.65%，其中：授予小微企业合同金额2489800元，占政府采购支出总额的39.65%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，天津市西青区人民法院共有车辆 18辆，其中：执法执勤用车18辆。单价50万元以上的通用设备10台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，天津市西青区人民法院组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市西青区人民法院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
天津市西青区人民法院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。