天津市西青区人民法院2024年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市西青区人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，审判工作受天津市高级人民法院、天津市中级人民法院的监督、指导。其主要职责是：
1、依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
2、受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定进行再审。
3、依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
4、依法行使司法执行权和司法决定权。
5、依法决定法律赔偿。
6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
7、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。
8、负责本院的纪检、监察工作。
9、负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。
10、承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置情况
天津市西青区人民法院内设20个职能处室；下辖0个预算单位。
纳入天津市西青区人民法院2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.天津市西青区人民法院本级
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津市西青区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7655.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入502万元、上年结转结余120.4万元；支出包括：公共安全支出7365.3万元、社会保障和就业支出608.5万元、卫生健康支出304.3万元。天津市西青区人民法院2024年收支总预算8278.1万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津市西青区人民法院2024年部门预算收入8278.1万元，与2023年预算相比增加160万元，主要原因是在职人员人数增加，经费增加。其中：上年结转结余120.4万元，占1.45%；一般公共预算7655.7万元，占92.48%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入502万元，占6.07%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津市西青区人民法院2024年支出预算8278.1万元，与2023年预算相比增加160万元，主要原因是在职人员人数增加，经费支出增加。其中：基本支出6996.2万元，占84.51%；项目支出1281.9万元，占15.49%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津市西青区人民法院2024年财政拨款收入预算7776.1万元，与2023年预算相比增加440.9万元，主要原因是在职人员人数增加，经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入7655.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余120.4万元。2024年财政拨款支出预算7776.1万元，与2023年预算相比增加440.9万元，主要原因是在职人员人数增加，经费支出增加。支出包括：公共安全支出6863.3万元、社会保障和就业支出608.5万元、卫生健康支出304.3万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津市西青区人民法院2024年一般公共预算支出7776.1万元，与2023年预算相比增加440.9万元，主要原因是在职人员人数增加，经费支出增加。
（二）具体情况。
1、 “公共安全支出”6863.8万元，与2023年预算相比增加443.8 万元，主要原因是在职人员人数增加，经费支出增加，其中：
“法院”6863.3万元，包括：“行政运行”6082.9万元，主要用于本部门人员经费和公用经费支出；“案件审判”780.4万元，主要用于办案业务费和业务装备费等项目支出；
2、“社会保障和就业支出”608.5万元，与2023年预算相比增加6.4万元，主要原因是在职人员人数增加，养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加，其中：
“行政事业单位养老支出”608.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”405.7 万元，主要用于 单位缴纳干警的基本养老保险 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”202.8万元，主要用于单位缴纳干警的职业年金。
3、“卫生健康支出”304.3万元，与2023年预算相比减少9.3万元，主要原因是单位缴纳的基本医疗保险比例降低，其中：
“行政事业单位医疗”304.3万元，包括：“行政单位医疗”253.6万元，主要用于 单位缴纳干警的基本医疗保险和生育保险；“公务员医疗补助”50.7万元，主要用于单位缴纳干警的公务员医疗补助。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津市西青区人民法院一般公共预算基本支出6995.7万元，与2023年预算相比增加138.5万元，主要原因是在职人员人数增加，经费增加。其中：
人员经费6063.4万元，主要包括：基本工资925.4万元、津贴补贴1358.5万元、奖金652.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费405.7万元、职业年金缴费202.8万元、职工基本医疗保险缴费253.6万元、公务员医疗补助缴费50.7万元、其他社会保障缴费5.1万元、住房公积金1552.1万元、其他工资福利支出620万元、退休费32万元、生活补助5万元。
公用经费932.3万元，主要包括：办公费51.4万元、手续费0.5万元、水费8.1万元、电费103万元、取暖费37.8万元、物业管理费170万元、差旅费1.8万元、维修（护）费99.6万元、培训费5万元、劳务费3.5万元、工会会费40.5万元、福利费32万元、公务用车运行维护费14.9万元、其他交通费用168万元、其他商品和服务支出190.2万元、办公设备购置6万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排59.9万元，与2023年预算相比增加43.3万元，主要原因是本年度安排更换囚车项目。具体情况：
一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）任务。
二、2024年公务用车购置及运行费预算 59.9 万元，其中公务用车运行费14.9万元，与2023年预算相比减少1.5万元，主要原因是压减“三公”经费支出；公务用车购置费45万元，与2023年预算相比增加45万元，主要原因是本年度安排更换囚车项目 。
三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是压减“三公”经费支出。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2024年天津市西青区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2024年天津市西青区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2024年天津市西青区人民法院共1家行政单位的机关运行经费预算 932.3万元，包括办公费51.4万元、手续费0.5万元、水费8.1万元、电费103万元、取暖费37.8万元、物业管理费170万元、差旅费1.8万元、维修（护）费99.6万元、培训费5万元、劳务费3.5万元、工会会费40.5万元、福利费32万元、公务用车运行维护费14.9万元、其他交通费用168万元、其他商品和服务支出190.2万元、办公设备购置6万元。
（二）政府采购情况。
本部门2024年安排政府采购预算1090.3万元，其中：政府采购货物支出258.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出832.1万元。主要项目是：业务装备费-2023中央102.9万元、办案业务费及业务装备费-2024中央218万元、囚车更新项目45万元、2024年预算公用经费项目362.3万元、派出法庭维修维护项目50万元、非财政拨款项目资金-2024非财拨200万元、派出法庭维修维护费-2023中央2.1万元、办案业务费110万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆18 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备4台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额1281.9万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。